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6 件

発表日時 発表者 タイトル
01/12 16:36 東京衡機 有報 四半期報告書-第112期第3四半期(平成29年9月1日-平成29年11月30日)
子会社である無錫三和塑料製品有限公司の前第3四半期連結会計期間末及び前連結会計年度末における仕掛品計上に係る証憑の一部を確認することができなかった。これは、当監査法人が前連結会計年度の第3四半期連結会計期間及び第3四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に対して限定付結論を表明する原因となっており、また、前連結会計年度の連結財務諸表に対して限定適正意見を表明する原因となっている。前連結会計年度の連結財務諸表には同社の仕掛品40,917千円が含まれており、これらの事項が前第3四半期連結累計期間及び
01/04 13:06 ユリアインターナショナル 有報 半期報告書-第22期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。監査人の責任私の責任は、私が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。しかしながら、「意見表明の根拠」に記載した事項により、私は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。意見表明の根拠継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は、当中間会計期間において、売上高が著しく減少し、その結果、債務超過となっている。それに伴い、債務の一部に滞留が発生し、支払遅延
2017/12/29 トライアンフ 取引所 平成29年9月期 発行者情報
がある場合)において、支配株主との取引に関する健全性が著しく毀損されているとフィリップ証券株式会社が認めるとき(8)有価証券報告書又は四半期報告書ならびに発行者情報等の提出遅延当社が提出の義務を有する有価証券報告書又は四半期報告書ならびに発行者情報等につき、法令及び上場規程等に定める期間内に提出しなかった場合で、フィリップ証券株式会社がその遅延理由が適切でないと判断した場合(9)虚偽記載又は適正意見等次のA 又はBに該当する場合 A 当社が開示書類等に虚偽記載を行い、かつ、その影響が重大である
2017/12/28 17:00 ウェッジホールディングス IR 財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
ては、当社グループ全体として有効な内部統制の整備、運用及び評価体制を構築し、財務報告の信頼性を確保してまいります。4.連結財務諸表等に与える影響上記の開示すべき重要な不備に起因する財務諸表への影響につきましては、まだ特定はできていないものの、現時点で考えられる最大限の内容を、平成29年9月期の有価証券報告書に反映させております。引き続き事態の収拾に最善を務めるとともに、ご報告すべき事項が生じた場合には改めてご報告させていただきます。5.財務諸表の監査報告における監査意見限定適正意見となっております。株主、投資家の皆様をはじめとする関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をお掛けしますことを深くお詫び申し上げます。以上-2-
2017/12/28 15:53 ウェッジホールディングス 有報 有価証券報告書-第16期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
、GLH 融資取引の会計処理を除外した限定適正意見又は限定付結論に修正する報告書をGLは受領いたしました。)また、GLは、平成29年11月14日に、GLH 融資取引に関連した貸付債権に対し、全額損失引当金を計上したことなど含む第3四半期(2017年9月)の決算を公表しており、EYからタイSECの指摘事項及びGLH 融資取引の会計処理等を限定事項とする限定付結論の四半期レビュー報告書を受領しております。当社グループでは、これらの事象に対して、GLにおいて、問題となるGLH 融資取引の特定を進める
2017/12/26 16:10 東京衡機 IR 調査委員会の最終報告書の受領および当社の対応等に関するお知らせ
レビュー報告書でそれぞれ限定付結論を表明するとともに、平成29年2月期有価証券の訂正報告書の監査報告書で限定適正意見を表明した。(2)本件中間報告後の調査経過当委員会は、本件中間報告後、本件中間報告で継続調査を行う方針とした事項を含め、本件不正行為等の実態解明を目的とした調査を継続した。また、無錫三和は、E 氏が関与する本件不正行為等の疑いについて中国における刑事告訴および民事訴訟の対応を検討していたところ、2017年9月22日に中国江蘇省無錫市公安局梁溪分局(以下「中国公安当局」という。)がE

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